Лаганский район Официальный сайт Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия

Постановление Администрации Лаганского РМО РК № 190 от 07.09.2020г "О прогнозе социально-экономического развития Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2021 год и на период до 2023 года"

08.09.2020 11:39

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ   ЛАГАНСКОГО РАЙОННОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ХАЛЬМГ ТАҢҺЧИН ЛАГАНСК РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬН БYРДЭЦИН АДМИНИСТРАЦИН ТОГТАВР

                  

     ___________________________________________________________________________________

 

     7 сентября 2020 г.                                                                                                       №. 190

 

О прогнозе социально-экономического развития

Лаганского районного муниципального образования

Республики Калмыкия на 2021 год и на период до 2023 года

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса РФ и статьей 12 Положения о бюджетном процессе в Лаганском районном муниципальном образовании Республики Калмыкия Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия

п о с т а н о в л я е т:

1. Одобрить параметры прилагаемого прогноза социально-экономического развития Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия на 2021 год и на период до 2023 года.

 

Глава Лаганского районного

муниципального образования

Республики Калмыкия (ахлачи)                                                             О. С. Очиров

 

						Приложение к постановлению АЛРМО РК от 7 сентября 2020г. № 190
Рекомендуемая форма по основным показателям, представляемым органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минэкономразвития России для разработки прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период
Республика Калмыкия, Лаганский район
			отчет *	отчет *	оценка показателя	прогноз
	Показатели	Единица измерения	2018	2019	2020	2021		2022		2023
						консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый
						1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
	Население
1.1	Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	18,407	18,39	18,38	18,369	18,373	18,36	18,369	18,355	18,365
1.2	Численность населения (на 1 января года)	тыс. чел.	18,395	18,385	18,375	18,362	18,371	18,358	18,367	18,352	18,363
1.3	Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	8,607	8,595	8,572	8,566	8,568	8,558	8,56	8,548	8,557
1.4	Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года)	тыс. чел.	5,652	5,666	5,675	5,685	5,688	5,69	5,692	5,695	5,698
1.5	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	70	70	70	70	70	70	70	70	70
1.6	Общий коэффициент рождаемости	число родившихся живыми на 1000 человек населения	9,94	9,85	9,72	9,70	9,72	9,68	9,73	9,67	9,74
1.7	Суммарный коэффициент рождаемости	число детей на 1 женщину	2,23	2,18	2,2	2,22	2,21	2,23	2,22	2,23	2,24
1.8	Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	10,5	10,62	10,72	10,75	10,85	10,72	10,83	10,7	10,81
1.9	Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-0,49	-0,27	-0,32	-0,3	-0,25	-0,32	-0,27	-0,34	-0,29
1.10	Миграционный прирост (убыль)	тыс. чел.	-0,118	-0,106	-0,098	-0,1	-0,095	-0,095	-0,09	-0,09	-0,085
	Валовой региональный продукт
2.1	Валовой региональный продукт	млн руб.
2.2	Индекс физического объема валового регионального продукта	в % к предыдущему году
2.3	Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	в % к предыдущему году
	Промышленное производство
3.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	312,5	322,6	314,5	320,5	332,5	330,4	338,5	335,5	345,2
3.2	Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,70	100,70	100,80	100,80	100,50	101,00	101,00	100,80	101,50
	Индексы производства по видам экономической деятельности
3.3	Добыча полезных ископаемых (раздел B)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.4	Добыча угля (05)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.5	Добыча сырой нефти и природного газа (06)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.6	Добыча металлических руд (07)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.7	Добыча прочих полезных ископаемых (08)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.8	Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (09)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.9	Обрабатывающие производства (раздел C)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.10	Производство пищевых продуктов (10)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.11	Производство напитков (11)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.12	Производство табачных изделий (12)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.13	Производство текстильных изделий (13)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.14	Производство одежды (14)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.15	Производство кожи и изделий из кожи (15)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.16	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (16)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.17	Производство бумаги и бумажных изделий (17)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.18	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.19	Производство кокса и нефтепродуктов (19)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.20	Производство химических веществ и химических продуктов (20)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.21	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (21)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.22	Производство резиновых и пластмассовых изделий (22)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.23	Производство прочей неметаллической минеральной продукции (23)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.24	Производство металлургическое (24)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.25	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (25)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.26	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (26)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.27	Производство электрического оборудования (27)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.28	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (28)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.29	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (29)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.30	Производство прочих транспортных средств и оборудования (30)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.31	Производство мебели (31)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.32	Производство прочих готовых изделий (32)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.33	Ремонт и монтаж машин и оборудования (33)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.34	Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.35	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах
3.36	Потребление электроэнергии	млн кВт.ч
3.37	Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс.кВт.ч
3.38	Индекс тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %
	Сельское хозяйство
4.1	Продукция сельского хозяйства	млн руб.	562,50	592,00	592,00	589,98	586,08	622,30	633,82	622,38	659,32
4.2	Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,50	102,99	102,99	103,13	102,45	101,76	103,00	102,11	101,39
4.3	Продукция растениеводства	млн руб.	210,50	235,50	235,50	236,53	232,63	243,77	255,30	243,86	269,07
4.4	Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,50	105,77	105,77	107,54	105,77	101,18	103,68	101,18	105,62
4.5	Продукция животноводства	млн руб.	352,00	356,50	356,50	353,45	353,45	378,53	378,52	378,52	390,25
4.6	Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,20	101,67	101,67	100,51	100,51	101,51	102,38	102,38	98,66
	Строительство
5.1	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	в ценах соответствующих лет; млн руб.	66,20	68,80	68,80	68,40	69,27	72,60	71,89	73,54	76,47
5.2	Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,10	100,50	100,50	100,10	101,00	100,50	100,10	101,00	100,50
5.3	Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство"	% г/г	105,80	105,30	105,30	105,30	105,30	105,00	105,00	105,00	104,80
5.4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	1,1	1,05	1,05	1,1	1,15	1,1	1,15	1,1	1,15
	Торговля и услуги населению
6.1	Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года	% к декабрю предыдущего года	103,90	103,80	103,80	104,00	103,80	103,70	103,80	103,70	103,80
6.2	Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г
6.3	Оборот розничной торговли	млн рублей	873,50	891,59	891,59	888,93	892,47	930,10	925,44	932,84	970,27
6.4	Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,50	100,50	100,50	100,20	100,60	100,50	100,20	100,60	100,50
6.5	Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% г/г	103,90	103,60	103,60	103,70	103,50	103,80	103,90	103,90	103,90
6.6	Объем платных услуг населению	млн рублей	126,5	131,2	137,2	143,22	142,5	149,8	148,5	156,9	155,2
6.7	Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	101,2	101,5	102,3	102,1	102,4	102,6	102,8	103
6.8	Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	103,90	103,60	103,60	103,70	103,50	103,80	103,90	103,90	103,90
	Внешнеэкономическая деятельность
7.1	Экспорт товаров	млн долл. США
7.2	Импорт товаров	млн долл. США
	Страны дальнего зарубежья
7.3	Экспорт товаров - всего	млн долл. США
7.4	Экспорт ТЭК	млн долл. США
7.5	Импорт товаров - всего	млн долл. США
	Государства - участники СНГ
7.6	Экспорт товаров - всего	млн долл. США
7.7	Импорт товаров - всего	млн долл. США
	Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
8.1	Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	41	42	42	42	42	42	42	42	42
8.2	Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	0,367	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368	0,368
8.3	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	0,335	0,340	0,340	0,335	0,350	0,341	0,335	0,355	0,345
	Инвестиции
9.1	Инвестиции в основной капитал	млн рублей	1016,90	1029,50	1024,20	67,20	73,30	73,50	78,50	82,00	90,60
9.2	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,20	100,10	96,55			101,20	101,50	101,50	101,80
9.3	Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал	% г/г	104,40	104,60	104,60	105,60	105,00	104,40	104,00	104,60	104,20
9.4	Удельный вес инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте	%
	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
9.5	Собственные средства	млн рублей	22,30	26,50	28,50	29,60	30,20	31,50	33,00	35,50	38,60
9.6	Привлеченные средства, из них:	млн рублей	994,60	1 003,00	995,70	37,60	43,10	42,00	45,50	46,50	52,00
9.6.1	кредиты банков, в том числе:	млн рублей	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9.6.1.1	кредиты иностранных банков	млн рублей
9.6.2	заемные средства других организаций	млн рублей
9.6.3	бюджетные средства, в том числе:	млн рублей	991,60	1 000,00	992,70	34,60	40,10	39,00	42,50	43,50	49,00
9.6.3.1	федеральный бюджет	млн рублей	975,20	982,60	972,20	12,50	16,30	15,00	16,50	17,50	20,00
9.6.3.2	бюджеты субъектов Российской Федерации	млн рублей	11,70	12,20	14,50	15,60	16,80	17,00	18,50	18,00	20,00
9.6.3.3	из местных бюджетов	млн рублей	4,70	5,20	6,00	6,50	7,00	7,00	7,50	8,00	9,00
9.6.4	прочие	млн рублей
	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
10.1	Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн руб.	342,61	388,26	382,00	354,56	359,70	368,76	375,60	383,66	391,10
10.2	Налоговые и неналоговые доходы, всего	млн руб.	111,21	118,96	121	123,26	124,4	123,76	125,3	124,26	126,5
10.3	Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе:	млн руб.	65,03	71,79	72,5	73,5	74,2	74	74,5	74,5	75
10.3.1	налог на прибыль организаций	млн руб.
10.3.2	налог на доходы физических лиц	млн руб.	41,28	45,16	41,26	42	42,5	42	42,5	42	42,5
10.3.3	налог на добычу полезных ископаемых	млн руб.
10.3.4	акцизы	млн руб.	4,55	5,12	4,19	4,2	4,3	4,5	4,7	4,8	5
10.3.5	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн руб.	3,06	4,51	3,5	5	5,2	5	5,2	5	5,2
10.3.6	налог на имущество физических лиц	млн руб.	1,5	1,9	4,11	4,15	4,2	4,25	4,3	4,4	5
10.3.7	налог на имущество организаций	млн руб.
10.3.8	налог на игорный бизнес	млн руб.
10.3.9	транспортный налог	млн руб.
10.3.10	земельный налог	млн руб.	5,98	6,36	7,16	7,2	7,3	7,5	7,8	8	8,6
10.4	Неналоговые доходы	млн руб.	46,18	47,17	48,5	49,76	50,2	49,76	50,8	49,76	51,5
10.5	Безвозмездные поступления всего, в том числе	млн руб.	231,40	269,30	261,00	231,30	235,30	245,00	250,30	259,40	264,60
10.5.1	субсидии из федерального бюджета	млн руб.	33,4	64,8	16,5	17,2	17,8	18	18,5	19	20
10.5.2	субвенции из федерального бюджета	млн руб.	198,00	204,50	244,50	214,10	217,50	227,00	231,80	240,40	244,60
10.5.3	дотации из федерального бюджета, в том числе:	млн руб.
10.5.4	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн руб.
10.6	Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям:	млн руб.	342,13	388,193	382,585	354,205	359,395	368,515	375,225	383,165	390,895
10.6.1	общегосударственные вопросы	млн руб.	21,79	24,17	29,02	30,5	31,5	32,5	33,6	34	35,2
10.6.2	национальная оборона	млн руб.	0,34	0,36	0,42	0,45	0,47	0,46	0,48	0,5	0,52
10.6.3	национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн руб.	6,07	9,08	15,71	6,35	7	6,5	7,5	7	7,8
10.6.4	национальная экономика	млн руб.	31,49	30,56	34,47	5,46	6	5,32	6,2	5,32	6,5
10.6.5	жилищно-коммунальное хозяйство	млн руб.	19,98	20,1	3,5	1,16	1,5	1,16	2	1,16	2,5
10.6.6	охрана окружающей среды	млн руб.
10.6.7	образование	млн руб.	238	278,55	274,88	284,5	286,9	295,9	298,4	307,7	310,2
10.6.8	культура, кинематография	млн руб.	12,39	11,31	14,2	14,8	14,9	15,4	15,6	16	16,4
10.6.9	здравоохранение	млн руб.	0,27	0,27	0,21	0,3	0,32	0,32	0,34	0,34	0,37
10.6.10	социальная политика	млн руб.	9,18	10,54	9,99	10,5	10,6	10,7	10,8	10,8	11
10.6.11	физическая культура и спорт	млн руб.	2,62	3,25	0,18	0,18	0,2	0,25	0,3	0,34	0,4
10.6.12	средства массовой информации	млн руб.
10.6.13	обслуживание государственного и муниципального долга	млн руб.		0,003	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
10.7	Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей	млн руб.	0,48	0,07	-0,58	0,35	0,31	0,25	0,38	0,50	0,21
10.8	Государственный долг субъекта Российской Федерации	млн руб.
10.9	Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации	млн руб.		3	3	1,62	1,2	0,23	0,1	0	0
	Денежные доходы населения
11.1	Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	104	104	104	103,93	104,2	104	103,93	103,95	104,05
11.2	Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год), в том числе по основным социально-демографическим группам населения:	руб./мес.	8 707,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 055,00	9 417,00	9 417,00	9 417,00	9 794,00
11.2.1	трудоспособного населения	руб./мес.
11.2.2	пенсионеров	руб./мес.
11.2.3	детей	руб./мес.
11.6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%
	Труд и занятость
12.1	Численность рабочей силы	тыс. человек	8,607	8,619	8,620	8,625	8,626	8,627	8,629	8,629	8,632
12.2	Численность трудовых ресурсов – всего, в том числе:	тыс. человек	8,607	8,619	8,620	8,625	8,626	8,627	8,629	8,629	8,632
12.2.1	трудоспособное население в трудоспособном возрасте	тыс. человек	8,586	8,595	8,602	8,605	8,606	8,607	8,608	8,609	8,611
12.2.2	иностранные трудовые мигранты	тыс. человек
12.2.3	численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике, в том числе:	тыс. человек	0,742	0,756	0,765	0,772	0,772	0,775	0,776	0,777	0,781
12.2.3.1	пенсионеры старше трудоспособного возраста	тыс. человек	0,742	0,756	0,765	0,772	0,772	0,775	0,776	0,777	0,781
12.2.3.2	подростки моложе трудоспособного возраста	тыс. человек
12.3	Численность занятых в экономике – всего, в том числе по разделам ОКВЭД:	тыс. человек	6,995	7,004	7,004	7,004	7,004	7,010	7,010	7,010	7,010
12.3.1	сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. человек	0,212	0,214	0,216	0,217	0,217	0,218	0,218	0,22	0,22
12.3.2	добыча полезных ископаемых	тыс. человек
12.3.3	обрабатывающие производства	тыс. человек	0,25	0,256	0,258	0,26	0,26	0,265	0,265	0,27	0,27
12.3.4	обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. человек	0,152	0,153	0,154	0,155	0,155	0,156	0,156	0,157	0,157
12.3.5	водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс. человек	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075
12.3.6	строительство	тыс. человек	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
12.3.7	торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. человек	0,41	0,41	0,415	0,42	0,42	0,42	0,42	0,45	0,46
12.3.8	транспортировка и хранение	тыс. человек	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12.3.9	деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс. человек	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
12.3.10	деятельность в области информации и связи	тыс. человек	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
12.3.11	деятельность финансовая и страховая	тыс. человек	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
12.3.12	деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. человек	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12.3.13	деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс. человек	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12.3.14	деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс. человек	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
12.3.15	государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. человек	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
12.3.16	образование	тыс. человек	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
12.3.17	деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. человек	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
12.3.18	деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. человек	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
12.3.19	прочие виды экономической деятельности	тыс. человек	3,775	3,775	3,765	3,756	3,756	3,755	3,755	3,707	3,697
12.4	Численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике – всего, в том числе:	тыс. человек	1,925	1,878	1,875	1,87	1,86	1,86	1,87	1,87	1,87
12.4.1	численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства	тыс. человек	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
12.4.2	численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	тыс. человек	0,195	0,195	0,197	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12.4.3	численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике	тыс. человек	1,925	1,878	1,875	1,87	1,87	1,865	1,865	1,86	1,86
12.5	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	22,015	22,983	23,025	22,983	22,983	24,876	24,876	25,871	25,871
12.6	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций	% г/г	104	104	104	104	104	104	104	104	104
12.7	Среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	рублей	22,015	22,983	23,025	22,983	22,983	24,876	24,876	25,871	25,871
12.8	Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)	% г/г	104	104	104	104	104	104	104	104	104
12.9	Реальная заработная плата работников организаций	% г/г	104	104	104	104	104	104	104	104	104
12.10	Индекс производительности труда	в % к предыдущему году	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
12.11	Уровень безработицы (по методологии МОТ)	% к раб. силе	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,930	1,930	1,930	1,925
12.12	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,26	2,26	2,26	2,25
12.13	Общая численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	1,935	1,935	1,935	1,935	1,935	1,930	1,930	1,930	1,925
12.14	Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,195	0,195	0,197	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
12.15	Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	8,607	8,619	8,62	8,625	8,626	8,627	8,629	8,629	8,632
12.16	Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Примечание:
* Используются фактические статистические данные, которые разрабатываются субъектами официального статистического учета.

 

 

Пояснительная записка

об основных показателях уточненного прогноза социально-экономического развития

Лаганского района Республики Калмыкия на 2021 год и на период до 2023 года.

 

           Лаганский район Республики Калмыкия расположен в Прикаспийской низменности на юго-востоке Европейской части России и Республики Калмыкия. С востока омывается водами Каспийского моря, с юга граничит с Тарумовским районом Республики Дагестан, с запада - Черноземельским районом Республики Калмыкия, с севера - Лиманским районом Астраханской области. Районный центр - г. Лагань. Расстояние до г. Элисты - 315 км, г. Астрахани - 175 км, ближайшей железнодорожной станции Улан-Хол, находящейся в административных границах района - 41 км.

         Общая площадь в административных границах района на 01.01.2020 г составляет 468551 га. В хозяйственном ведении района находится 240799 га земель, из них земли сельхозпредприятий, организаций и граждан - 165546, населенных пунктов - 29784, промышленности, транспорта, связи и иного назначения - 5116, лесного фонда - 5807, водного фонда - 438 и запаса - 34108 га.

В Лаганском районепроживает 18506 человек, а в г. Лагань - 13154 человек. Плотность населения составляет 4,3 человек на 1 кв. км территории. В административном отношении район разделен на 5 муниципальных образований: одно городское и 4 сельских. Население района сосредоточено в 6 населенных пунктах, включая город. Самые дальние села Улан-Хол и Буранное расположены на расстоянии 40 км от города. Протяженность района с севера на юг составляет 110 км, с запада на восток (по суше) - 50 км. В районе 5 сел.

Между всеми населенными пунктами развита сеть дорог с асфальтовым покрытием. Через территорию района по юго-западной границе проходит с юга на север участок Северо-Кавказской железной дороги Кизляр-Астрахань.

Протяженность морского побережья, прилегающего к территории Лаганского района, составляет 130 км.

             Резко сократился государственный сектор экономики. Муниципальный сектор в основном представлен организациями социальной сферы и небольшими организациями сферы бытового обслуживания, которые в основном работают неэффективно. Сфера торговли и платных услуг, а также малое предпринимательство в сфере добычи и переработки рыбы представлены большим количеством предпринимателей без образования юридического лица.

   Получают развитие новые высокорентабельные нефтегазодобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли промышленности. Основными доминирующими отраслями являются: добыча нефти, рыбодобыча, животноводство.

В отраслевой структуре производства доминирует промышленность –66,7%, далее: торговля и общественное питание – 19,3%, сельское хозяйство – 10,4%, платные услуги – 5,05 %.

 

Промышленность

 

         Промышленными предприятиями района в 2019 году произведено продукции на сумму 322,6 млн. рублей. Из общего количества выпущенной промышленными предприятиями продукции наибольший удельный вес занимает продукция основного вида деятельности. Обрабатывающие производства представлены следующими отраслями: пищевая промышленность (предприятия рыбодобывающей промышленности ООО «АГАТ», СПК «Мана Санан», АО «Джалыково», предприниматели без образования юридического лица). Производством хлебобулочных изделий занимались 5 предприятия.

           

           

Сельское хозяйство

 

         В состав Лаганского районного управления входят:

ЗАО «Джалыково», ООО «Красный Моряк», СПК «Улан-Хол», КФХ, основными производственными направлениями, которых являются: животноводство, рыбодобыча, заготовка грубых кормов.

Основными отраслями животноводства являются мясное скотоводство,

тонкорунное и каракульское овцеводство. Молочное скотоводство будет развиваться в пределах потребности населения.

     Главной задачей животноводства является стабилизация численности поголовья и ее рост. Поголовье крупного рогатого скота составляет в 2019 году – 16097 гол.

Численность овцепоголовья в отчетном году составила 112739 гол.

Соответственно с увеличением поголовья скота возрастает производство и реализация продукции животноводства.

Произведено и реализовано скота на мясо (в живом весе):

     2019 г. – 2359 тн., к 2023 году планируется увеличение производства и реализация скота на мясо до 2686 тн.

В 2019 г. настрижено шерсти -295,0 тн; надоено молока – 822,0 тн.

         Из-за отсутствия правильного минерального питания сельскохозяйственных животных недостача фосфора, кальция и других микроэлементов приводит к снижению продуктивности животноводства в данном случае шерсти и молока. В связи с неполноценным кормлением скота появляется «голодная» тонина шерсти, снижается ее качество. А так же из-за отсутствия денежных средств хозяйства не имеют возможности на закупку концентрированных кормов, заготовкой сочных кормов. Затопление пастбищ и сенокосных угодий нагонными водами Каспия резко сократились пастбищные угодья, грубые корма заготавливаются на неудобьях. А так же снижение производство молока объясняется тем, что в хозяйствах проводится работа по увеличению пород мясного скотоводства.

     В Лаганском районе зарегистрировано на 01.01.2020г. 105 крестьянско – фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является животноводство.

Малое предпринимательство

 

В районе ежегодно возрастает количество малых предприятий и предпринимателей без образования юридического лица. Тем самым значительно снижается напряженность в сфере занятости населения.

   Количество малых предприятий, находящихся в собственности юридических лиц, достигло 40 единиц, ими произведено работ и услуг на общую сумму 325,0 млн. рублей. Среднесписочная численность работников составляет 362 чел. В районе зарегистрированы 475 предпринимателей без образования юридического лица. В основном они занимаются торгово-закупочной деятельностью. 5 предпринимателей занимаются выпечкой хлеба и хлебобулочных изделий, грузовыми автоперевозками 4, перевозкой пассажиров 12. Количество предпринимателей, занимающихся крестьянско-фермерскими хозяйствами на 1 января 2020 года – 105 КФХ.

В целом по району отмечается интенсивный рост деятельности предприятий малого бизнеса. Открываются новые предприятия, оснащенные современным оборудованием, предлагающие населению максимум услуг на более качественном уровне и более приемлемым ценам и в сфере производства и в сфере услуг. Введены в эксплуатацию ряд магазинов, универсальный рынок для продажи товаров с автотранспорта и лотках и другие объекты.

     По разделу инвестиции необходимо отметить, что объём инвестиций за счет всех источников финансирования составляет в отчетном периоде составил 1029,5 млн.руб.

             В прогноз включены финансирование объектов в рамках реализации программы по развитию образования, ЖКХ, создания комфортной городской среды, капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Лагань, строительство участка федеральной автодороги Р-215 на сумму 7,405 млрд. руб., ежегодно реализуется программа по дорожному строительству и ремонту за счет средств муниципальных дорожных фондов.

По разделу «Финансы». Прогноз бюджета на 2021 год выполняется с учетом принятых изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, а также законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Бюджетный Кодекс РФ в части регулирования межбюджетных отношений». Намечаются поступления налог на доходы физических лиц – 42,0 млн.руб., неналоговых поступлений 49,76 млн.руб., в том числе доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 44,44 млн. руб., Специальные налоговые режимы включает: единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог.

Налоги, сборы и регулярные платежи на пользование природными ресурсами включает: земельный налог, плата за пользование водными объектами плата за негативное воздействие на окружающую среду (сверхнормативные выбросы).

В расходной части необходимо отметить, что в 2020 году и в прогнозные годы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» учтены расходы по содержанию Единой дежурной диспетчерской службы 112, расходы на национальную экономику включены суммы инвестиций в промышленность, транспорт, связь, строительство (инвестиции по переводу на автономное отопление и мероприятия по доступной среде (инвалиды). Расходы по социальным статьям планируются исходя из прогнозных данных по численности категорий населения и темпов повышения выплат Правительством РФ.

Демографическая ситуация в районе складывается под влиянием негативных процессов происходящих по всей стране. Идет снижение численности наличного населения, которое связано с высоким уровнем миграции населения и смертности, что сопровождается относительным снижением рождаемости. В районе наблюдается старение населения, молодежь после окончания учебных заведений не возвращаются домой из-за невостребованности профессий полученных после обучения (Юристы, экономисты, бухгалтеры, менеджеры, педагоги и др.)  

В 2019 году среднегодовая численность населения района составила 18390 человек. По-прежнему сохраняется негативная тенденция по сокращению численности наличного населения района. Это обусловлено, как уже сказано выше высоким уровнем миграции, в поисках работы. Ожидаемый показатель в 2021 году по среднегодовой численности населения прогнозируется на уровне 18373 человек.

По разделу «Труд» отмечается тенденция сохранения численности занятых в экономике,   численность безработных, зарегистрированных в службах занятости – сохраняется в стабильном размере 190-200 чел. В последующие годы прогнозируется стабильное количество зарегистрированных безработных граждан.

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

По разделу «Денежные доходы и расходы населения» Реальные располагаемые денежные доходы населения составляют 104%. Основную долю в расходах составляют покупка товаров и оплата услуг населением: 95,3 % от общей суммы расходов.

По разделу «Потребительский рынок» розничный товарооборот предприятий и организаций Лаганского района составил в 2019 г. 891,59 млн.руб. В районе нет государственных предприятий, занимающихся розничной торговлей, торговля представлена индивидуальными частными предпринимателями и ООО «ИСК», ООО «Девятка» и др. относящимися к малым предприятиям.

Объём платных услуг населению равен 131,2 млн.руб. Наибольший удельный вес в объёме оказанных населению платных услуг занимают коммунальные 40,5 % от общего объёма платных услуг, услуги связи – 25,0 %, бытовые услуги – 25,0 %.

Транспорт.

Общая площадь в административных границах района на 01.01.2017 г составляет 468551 га или 4685,51 кв. км.

Общая протяженность по территории Лаганского района автомобильных дорог общего пользования составляет 261,8 км.

Протяженность по территории Лаганского района автомобильных дорог с твердым покрытием всего составляет 190,9 км, из них 110,7 км – дороги местного значения, 80,2 км - регионального значения, в том числе: а/д Лагань-УланХол – 41,2 км, Лагань – Буранное – 37 км, подъезд к с. Красинское – 2 км.

Протяженность по территории Лаганского района железнодорожных путей общего пользования всего составляет 75,7 км (участок железной дороги Астрахань-Кизляр). Имеются станция Улан-Хол, 5 ж/д разъездов.

Показатели:

- плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 406,17 км путей на 10000 кв.км территории (190,9х10000/4,7=406,17)

         - плотность железнодорожных путей общего пользования – 161,1 км путей на 10000 кв.км территории (75,7х10000/4,7=161,1).

В 2020 году планируется сдача в эксплуатацию 93,63 км твердого покрытия участка автодороги федерального значения Р-215 на участке граница Астраханской области и Республики Калмыкия – п. Артезиан, в связи с чем, показатели в 2017 году достигнут следующих значений:

- протяженность по территории Лаганского района автомобильных дорог с твердым покрытием всего составит 284,53 км, из них: 93,63 км – федерального значения, 110,7 км – дороги местного значения, 80,2 км - регионального значения, в том числе: а/д Лагань-Улан Хол – 41,2 км, Лагань – Буранное – 37 км, подъезд к с. Красинское – 2 км..

- плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием – 605,38 км путей на 10000 кв.км территории (284,53 х10000/4,7=605,38).

 

СПРАВКА

по объекту «Расходы на ликвидацию грунтовых разрывов на сети автомобильных дорог федерального значения. Строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала на участке граница Республики Калмыкия – н.п. Артезиан, Республики Калмыкия»

 

Заказчик: Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Каспий» Федерального дорожного агентства».

Заказчику предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование земельные участки общей площадью 265,3 га, в том числе в границах следующих муниципальных образований Лаганского района:

- Джалыковского СМО РК – 67,5 га;

- Лаганского ГМО РК – 48,4 га;

- Уланхольского СМО РК – 149,4 га.

Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦДОРСТРОЙ», РФ, Чеченская республика, г. Гудермес

Контракт: Государственный контракт от 18.05.2017 г. № 2/17/СТР.

Цена Контракта составляет 7 405 368 987 (семь миллиардов четыреста пять миллионов триста шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, включая НДС 18 процентов 1 129 632 557 рублей (один миллиард сто двадцать девять миллионов шестьсот тридцать две тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 34 копейки.

Планируемый объем работ, выполняемых Подрядчиком по годам, составляет:

2017 год - 960 460 297 (девятьсот шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести девяносто семь) рублей 00 копеек, с учетом НДС;

2018 год – 960 460 297 (девятьсот шестьдесят миллионов четыреста шестьдесят тысяч двести девяносто семь) рублей 00 копеек с учетом НДС;

2019 год – 1 924 254 834 (один миллиард девятьсот двадцать четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек с учетом НДС;

2020 год – 3 560 193 559 (три миллиарда пятьсот шестьдесят миллионов сто девяносто три тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек с учетом НДС.

 

Председатель УЭЗИО АЛРМО                                                 Джембетов А. А.